Faktúry
Počet záznamov: 3457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/15 | Výmena vodovodnej prípojky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Karol Zemplényi, Komplexná údržba budov | 30144566 | 349,14 € | 24.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 20.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 58,80 € | 19.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 437,59 € | 19.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 46,79 € | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | Spotr. el. energie 5/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 06.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | Kancelársky a toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 37,58 € | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | Manažment školy v praxi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wolters Kluwer, s. r. o | 31348262 | 111,74 € | 02.09.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | Výroba otočného stojana - DORKA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 330,00 € | 26.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | Telef. účet 20.8.-19.9.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 301,09 € | 25.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | Služby počítačovej siete Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | Spotr. el. energie 8/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 10.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | Vodné, stočné, zrážky 7/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 329,45 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | Hokejky, loptičky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Maroš Takáč - Florbal center | 46805516 | 594,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/15 | Stravné lístky 6/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 111,93 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | Stravné lístky 6/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 475,02 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | Vodné, stočné, zrážky 5/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 445,37 € | 19.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | Rekvalifikačný kurz podvojné účtovníctvo Drojáková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Agentúra JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra | 35944889 | 149,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | Popl. za komunál. odpad 7/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 116,13 € | 10.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | Dosky na lavice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BEGA | 36547654 | 324,00 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | Telef. účet 7/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,15 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | Spotr. tepla 7/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 1 762,85 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | Opr. výťahu 7/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | Hygienické potreby, kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 87,11 € | 10.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | Spotr. el. energie 6/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 03.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 162,00 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | Spotr. tepla 5/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 1 800,28 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | Telef. účet 5/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,04 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | Popl. za komunál. odpad | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | Robot Kit | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Linght & Enviro Development, s. r. o. | 45436908 | 367,20 € | 29.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra |