Faktúry
Počet záznamov: 3404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/16 | Spotr. el. energie 7/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 08.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 72,00 € | 14.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | Telekomunikačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARTEL SK s.r.o | 36714810 | 193,68 € | 13.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 485,20 € | 18.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | Elektronický právnik | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 81,17 € | 12.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | Tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 12,58 € | 19.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | Gastrolístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 513,45 € | 08.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/16 | Príspevok na stravu zo SF 6/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 122,59 € | 08.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | Vodné, stočné zrážky 6/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 441,08 € | 19.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | Revízia osvetlenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | František Kolesík | 33194343 | 291,00 € | 25.07.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | Školské stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Detské ihriská, s. r. o | 44845685 | 981,86 € | 29.07.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 561,90 € | 04.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | Zástava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Gajdoš Gabriel, REPPREZENZ | 14287315 | 21,50 € | 04.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | Telef. účet 7/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,12 € | 08.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 259,10 € | 08.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | Spotreba tepla 7/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -400,68 € | 03.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | Telef. účet 7/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 133,20 € | 10.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 104,02 € | 19.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | Gastrolístky 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 582,75 € | 04.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 133,86 € | 19.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | Spotr. el. energie 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 05.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 373,70 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 60,00 € | 26.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | Študijné preukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ENIGMA PUBLISHING s. r. o | 44542321 | 102,96 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | Učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol s r.o. | 17323266 | 585,00 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | Manažment školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wolters Kluwer, s. r. o | 31348262 | 139,68 € | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 178,23 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/16 | Príspevok na stravu zamestnancov SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 40,59 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra |