Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2469
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0348/20 Prenájom futbalového ihriska FK Karpaty Limbach 3 264,00 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0268/19 Tvorba žiadosti o NFP A4A - Agency 4 Academy, s. r. o 360,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0191/20 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou A4A - Agency 4 Academy, s. r. o 3 600,00 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0377/20 Dizajnový manuál na logo SPŠE ABV Group s.r.o. 300,00 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0296/21 rozvoj praktickych zrucnosti ziakov ABV Group s.r.o. 216,00 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0358/21 Vzdelávacie služby ABV Group s.r.o. 180,00 € 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0395/21 Vzdelávacie služby ABV Group s.r.o. 216,00 € 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0436/21 Vzdelávacie služby ABV Group s.r.o. 180,00 € 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0102/15 Registrácia domény acs good business as usual 23,90 € 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0080/16 Registrácia domény acs good business as usual 23,90 € 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0086/17 Registrácia domény acs good business as usual 17,40 € 03.05.2017 Faktúra
DFBV/0084/18 Registrácia domény acs good business as usual 17,40 € 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0093/19 Registrácia domény acs good business as usual 17,40 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0107/20 Registrácia domény acs good business as usual 17,40 € 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0062/21 Vzdelávacie služby Adrián Vyskoč 700,00 € 01.03.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 Vzdelávacie služby Adrián Vyskoč 375,00 € 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 Vzdelávacie služby Adrián Vyskoč 575,00 € 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 Vzdelávacie služby Adrián Vyskoč 525,00 € 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 Vzdelávacie služby Adrián Vyskoč 450,00 € 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 Vzdelávacie služby Adrián Vyskoč 200,00 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0369/21 vzdelávacie služby Adrián Vyskoč 400,00 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0397/21 Vzdelávacie služby Adrián Vyskoč 350,00 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0440/21 Vzdelávacie služby Adrián Vyskoč 200,00 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0063/15 Spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy adudoco, s. r. o 23 900,00 € 18.03.2015 Faktúra
DFKV/0005/18 Fotoaparát Sony Alpha A7 Mk AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 2 666,00 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0078/21 Toner AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 200,16 € 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0157/15 Rekvalifikačný kurz podvojné účtovníctvo Drojáková Agentúra JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra -149,00 € 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0139/15 Rekvalifikačný kurz podvojné účtovníctvo Drojáková Agentúra JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra 149,00 € 15.06.2015 Faktúra
DFBV/0222/21 rekvalifikačný kurz personalistiky Agentúra JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra 69,00 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0046/17 Seminár, Hronská Agentúra TEMPO, s r.o. 45,00 € 29.03.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »