Faktúry
Počet záznamov: 2469
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0348/20 | Prenájom futbalového ihriska | FK Karpaty Limbach | 3 264,00 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0268/19 | Tvorba žiadosti o NFP | A4A - Agency 4 Academy, s. r. o | 360,00 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0191/20 | Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou | A4A - Agency 4 Academy, s. r. o | 3 600,00 € | 05.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0377/20 | Dizajnový manuál na logo SPŠE | ABV Group s.r.o. | 300,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0296/21 | rozvoj praktickych zrucnosti ziakov | ABV Group s.r.o. | 216,00 € | 04.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0358/21 | Vzdelávacie služby | ABV Group s.r.o. | 180,00 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0395/21 | Vzdelávacie služby | ABV Group s.r.o. | 216,00 € | 02.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0436/21 | Vzdelávacie služby | ABV Group s.r.o. | 180,00 € | 17.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0102/15 | Registrácia domény | acs good business as usual | 23,90 € | 23.04.2015 | Faktúra |
| DFBV/0080/16 | Registrácia domény | acs good business as usual | 23,90 € | 26.04.2016 | Faktúra |
| DFBV/0086/17 | Registrácia domény | acs good business as usual | 17,40 € | 03.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0084/18 | Registrácia domény | acs good business as usual | 17,40 € | 24.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0093/19 | Registrácia domény | acs good business as usual | 17,40 € | 29.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0107/20 | Registrácia domény | acs good business as usual | 17,40 € | 27.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0062/21 | Vzdelávacie služby | Adrián Vyskoč | 700,00 € | 01.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0090/21 | Vzdelávacie služby | Adrián Vyskoč | 375,00 € | 01.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0131/21 | Vzdelávacie služby | Adrián Vyskoč | 575,00 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0184/21 | Vzdelávacie služby | Adrián Vyskoč | 525,00 € | 04.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0209/21 | Vzdelávacie služby | Adrián Vyskoč | 450,00 € | 29.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0303/21 | Vzdelávacie služby | Adrián Vyskoč | 200,00 € | 04.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0369/21 | vzdelávacie služby | Adrián Vyskoč | 400,00 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0397/21 | Vzdelávacie služby | Adrián Vyskoč | 350,00 € | 03.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0440/21 | Vzdelávacie služby | Adrián Vyskoč | 200,00 € | 21.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0063/15 | Spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy | adudoco, s. r. o | 23 900,00 € | 18.03.2015 | Faktúra |
| DFKV/0005/18 | Fotoaparát Sony Alpha A7 Mk | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 2 666,00 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0078/21 | Toner | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 200,16 € | 15.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0157/15 | Rekvalifikačný kurz podvojné účtovníctvo Drojáková | Agentúra JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra | -149,00 € | 10.07.2015 | Faktúra |
| DFBV/0139/15 | Rekvalifikačný kurz podvojné účtovníctvo Drojáková | Agentúra JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra | 149,00 € | 15.06.2015 | Faktúra |
| DFBV/0222/21 | rekvalifikačný kurz personalistiky | Agentúra JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra | 69,00 € | 02.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0046/17 | Seminár, Hronská | Agentúra TEMPO, s r.o. | 45,00 € | 29.03.2017 | Faktúra |