Faktúry
Počet záznamov: 2469
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/15 | Zateplenie fasády a výmena výplní fasádnych otvorov | AVA-stav, s. r. o | 429 998,80 € | 18.11.2015 | Faktúra |
| DFBV/0192/15 | Zateplenie fasády a výmena výplní stavebných otvorov | AVA-stav, s. r. o | 350 000,00 € | 14.09.2015 | Faktúra |
| DFBV/0077/18 | Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | LIGHTECH | 118 750,04 € | 03.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0250/16 | Výmena podlahových krytín | VDM Slovakia s. r.o. | 69 999,85 € | 28.12.2016 | Faktúra |
| DFKV/0002/18 | Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení | RE-ARCH. a. s. | 51 038,40 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFKV/0002/22 | komponenty datovej siete | TCNS , s.r.o. | 45 856,90 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0102/22 | oprava soc. zariadeni | Taedium s.r.o. | 43 620,79 € | 29.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0419/21 | oprava spol. priestoru | MATEP, spol. s r.o. | 41 780,38 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0046/21 | Notebooky, PC zostavy, projektor, kalkulačky | Moitin, s. r. o | 33 040,80 € | 04.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0414/21 | notebooky | DATALAN, a.s. | 31 867,68 € | 22.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0326/20 | Výmena PVC podlahy | Slovak Edu Team-SET,s.r.o. | 30 137,28 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0331/21 | notebooky | Moitin s. r. o | 25 725,00 € | 21.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0097/20 | Úprava priestorov - veľká údržba | Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s. r. o | 25 553,12 € | 14.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0063/15 | Spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy | adudoco, s. r. o | 23 900,00 € | 18.03.2015 | Faktúra |
| DFBV/0191/19 | Elektromontážne práce | RE-ARCH. a. s. | 23 160,00 € | 13.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0270/19 | Výmena vnútorných vchodových dverí | MARPOL projekt, s.r.o. | 22 786,24 € | 22.10.2019 | Faktúra |
| DFKV/0013/18 | Protipožiarne dvere a stavebné úpravy | LEVAP, s.r.o. | 22 401,35 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0317/19 | Počítače | Moitin s. r. o | 16 526,40 € | 10.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0061/22 | oprava soc. zariadeni | Taedium s.r.o. | 14 864,82 € | 07.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0279/21 | Krajské stredisko športu- dodanie ocenení | DEMI šport plus , s.r.o. | 14 297,68 € | 20.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0240/16 | Školský nábytok | LINEA SK, spol. s r.o. | 12 339,90 € | 19.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0067/17 | Učebná pomôcky - autíčko | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu | 10 000,00 € | 20.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0326/19 | Prenájom priestoru na školenie | Európska agentúra vzdelávania, n.o. | 9 900,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0018/15 | Spotr. tepla 1/2015 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 9 702,90 € | 09.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0016/20 | Lyžiarsky výcvik žiakov | Telgárt Services s.r.o. | 9 600,00 € | 21.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0052/15 | Spotr. tepla 2/2015 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 8 954,68 € | 05.03.2015 | Faktúra |
| DFBV/0284/21 | výmena potrubia teplej a studenej vody | PS Stav s.r.o. | 8 777,36 € | 29.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0339/20 | Notebook ACER NH Q88EC.001 | Moitin s. r. o | 8 734,00 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0018/16 | Spotr. tepla 1/2016 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 7 979,84 € | 03.02.2016 | Faktúra |
| DFBV/0315/20 | Ocenenia na mládežnícke turnaje | DEMI šport plus , s.r.o. | 7 585,40 € | 26.11.2020 | Faktúra |