Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2469
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0238/15 Zateplenie fasády a výmena výplní fasádnych otvorov AVA-stav, s. r. o 429 998,80 € 18.11.2015 Faktúra
DFBV/0192/15 Zateplenie fasády a výmena výplní stavebných otvorov AVA-stav, s. r. o 350 000,00 € 14.09.2015 Faktúra
DFBV/0077/18 Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia LIGHTECH 118 750,04 € 03.04.2018 Faktúra
DFBV/0250/16 Výmena podlahových krytín VDM Slovakia s. r.o. 69 999,85 € 28.12.2016 Faktúra
DFKV/0002/18 Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení RE-ARCH. a. s. 51 038,40 € 10.08.2018 Faktúra
DFKV/0002/22 komponenty datovej siete TCNS , s.r.o. 45 856,90 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 oprava soc. zariadeni Taedium s.r.o. 43 620,79 € 29.03.2022 Faktúra
DFBV/0419/21 oprava spol. priestoru MATEP, spol. s r.o. 41 780,38 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 Notebooky, PC zostavy, projektor, kalkulačky Moitin, s. r. o 33 040,80 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0414/21 notebooky DATALAN, a.s. 31 867,68 € 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0326/20 Výmena PVC podlahy Slovak Edu Team-SET,s.r.o. 30 137,28 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0331/21 notebooky Moitin s. r. o 25 725,00 € 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0097/20 Úprava priestorov - veľká údržba Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s. r. o 25 553,12 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0063/15 Spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy adudoco, s. r. o 23 900,00 € 18.03.2015 Faktúra
DFBV/0191/19 Elektromontážne práce RE-ARCH. a. s. 23 160,00 € 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 Výmena vnútorných vchodových dverí MARPOL projekt, s.r.o. 22 786,24 € 22.10.2019 Faktúra
DFKV/0013/18 Protipožiarne dvere a stavebné úpravy LEVAP, s.r.o. 22 401,35 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0317/19 Počítače Moitin s. r. o 16 526,40 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0061/22 oprava soc. zariadeni Taedium s.r.o. 14 864,82 € 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0279/21 Krajské stredisko športu- dodanie ocenení DEMI šport plus , s.r.o. 14 297,68 € 20.09.2021 Faktúra
DFBV/0240/16 Školský nábytok LINEA SK, spol. s r.o. 12 339,90 € 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0067/17 Učebná pomôcky - autíčko SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu 10 000,00 € 20.03.2017 Faktúra
DFBV/0326/19 Prenájom priestoru na školenie Európska agentúra vzdelávania, n.o. 9 900,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0018/15 Spotr. tepla 1/2015 Veolia Energia Slovensko, a. s 9 702,90 € 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0016/20 Lyžiarsky výcvik žiakov Telgárt Services s.r.o. 9 600,00 € 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0052/15 Spotr. tepla 2/2015 Veolia Energia Slovensko, a. s 8 954,68 € 05.03.2015 Faktúra
DFBV/0284/21 výmena potrubia teplej a studenej vody PS Stav s.r.o. 8 777,36 € 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0339/20 Notebook ACER NH Q88EC.001 Moitin s. r. o 8 734,00 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0018/16 Spotr. tepla 1/2016 Veolia Energia Slovensko, a. s 7 979,84 € 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0315/20 Ocenenia na mládežnícke turnaje DEMI šport plus , s.r.o. 7 585,40 € 26.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »