Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2469
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0206/15 Spotr. tepla 9/2015 Veolia Energia Slovensko, a. s 1 797,25 € 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0204/15 Opr. výťahu MAJES - výťahy a eskalátory 15,17 € 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0190/15 Spotr. el. energie 9/2015 ZSE energia 1 777,69 € 04.09.2015 Faktúra
DFBV/0195/15 Príspevok na stravu 9/2015 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 896,10 € 24.09.2015 Faktúra
DFBV/0161/15 8. splátka (z 24) za telef. zariadenie Orange Slovensko s.r.o. 6,80 € 30.07.2015 Faktúra
DFBV/0160/15 Vodné, stočné, zrážky 6/2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 629,29 € 27.07.2015 Faktúra
DFBV/0158/15 Telef. účet 20.7.-19.8.2015 Orange Slovensko s.r.o. 300,02 € 27.07.2015 Faktúra
DFBV/0159/15 Výroba cvičných panelov J&P Technology GROUP s. r. o 2 300,00 € 27.07.2015 Faktúra
DFBV/0150/15 Spotr. el. energie 7/2015 ZSE energia 1 777,69 € 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0194/15 Vyhotovenie popisného čísla Smaltovňa Mišík Holíč, s. r. o 21,80 € 23.09.2015 Faktúra
DFSF/0007/15 Príspevok na stravu zo SF Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 211,15 € 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0176/15 Študentské preukazy ENIGMA PUBLISHING s. r. o 53,46 € 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0106/15 Predplatné časopisu Škola 2015 M.Medlen - JurisDat 23,00 € 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 Úprava el. rozvodov Ivan Múčka - IM Servis 215,00 € 02.01.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 Maliarske práce Ivan Múčka - IM Servis 340,40 € 05.01.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 Výmena svietidiel a sadrovanie stropu Ivan Múčka - IM Servis 111,00 € 07.01.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 Vyúčtovanie tepla za rok 2014 Dalkia, a.s 672,68 € 12.01.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 Programovateľný LED panel Play 4 You, s. r. o 139,00 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 Čistiace prostriedky Kristian Kandaras - KIKISHOP 221,57 € 13.01.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 Vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 499,79 € 26.01.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 Revízia športového náradia Ľudovít Gereg - Servis 115,50 € 23.01.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 Telef. účet 20. 1. -19. 2. 2015 Orange Slovensko s.r.o. 254,13 € 23.01.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 Gastrolístky 1/2015 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o 607,95 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 Multimetere - učebné pomôcky MAHRLO, s. r. o 481,20 € 27.01.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 Služba - správca objektu Ján Mráz 350,00 € 07.01.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 Kancelárske potreby ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín 141,49 € 15.01.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 Vyúčtovanie el. energie za rok 2014 ZSE energia 1 389,59 € 12.01.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 Spotr. el. energie 1/2015 ZSE energia 1 777,69 € 13.01.2015 Faktúra
DFBV/0193/15 Predplatné časopisov na rok 2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 261,97 € 21.09.2015 Faktúra
DFBV/0192/15 Zateplenie fasády a výmena výplní stavebných otvorov AVA-stav, s. r. o 350 000,00 € 14.09.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »