Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190101 | servis výťahov 12/18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190103 | vodné-stočné PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 023,11 € | 03.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190106 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,46 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190107 | servis zariadenia RDG 1/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190108 | bezpečnostná služba 12/18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 842,52 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190112 | hovory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34,91 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190113 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 08.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190115 | hovory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 377,76 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190116 | Pracovná zdravotná služba 12/2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190117 | Spracovanie účtovníctva + implement. ISPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 336,40 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190120 | Internet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190121 | Mobilné telefóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,93 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190122 | Právne služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190123 | Služby poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190124 | Infekčný odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,16 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190125 | TÚV a ÚK Denný stacionár | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 177,01 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190127 | Výmena ohybného kábla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 469,68 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190129 | Odber zemného plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 782,00 € | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190130 | Vyúčtovanie odber plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 259,04 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190131 | Strava DS Donnerova-deti a dospelí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 325,16 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |