Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190933 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 16,81 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191030 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 31.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191101 | Odber zemného plynu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 615,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191035 | vodné-stočné PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 987,44 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191039 | Zrážky PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191040 | zrážky DS 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191044 | Telefón-hovory 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191045 | Telefóny 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 328,72 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190945 | Právne služby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191025 | Vodné, stočné DS Donnerova za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 28.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191028 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191103 | Daň z nehnuteľností rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 26 555,47 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19032 | záloha na teplo 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 360,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19033 | záloha na teplo 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 210,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191032 | Služby zodpovednej osoby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19031 | Záloha na EE 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191037 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 05.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191041 | Služby BOZP a OPP 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191109 | Internet 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191048 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 159,96 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191102 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191043 | Poplatky -mobilné telefóny 10/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 29,73 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191036 | Prenájom rohoží 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191114 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 275,52 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191047 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -121,55 € | 13.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191010 | Povinné zmluvné poistenie Felicia r.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 09.10.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191046 | Právne služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191049 | Služby bezpečnostného poradcu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191050 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 134,87 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191113 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.10-15.11./2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |