Faktúry
Počet záznamov: 3678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191120 | Vodné, stočné DS Donnerova za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 28.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191122 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191201 | Odber zemného plynu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 725,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DZ19035 | záloha na teplo 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 390,00 € | 03.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191129 | vodné-stočné PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 150,16 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191131 | Zrážky PKV za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191132 | zrážky DS za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191204 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obd. 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191107 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191042 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 505,21 € | 11.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DZ19034 | Záloha na EE 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 01.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191203 | Služby CO 1.7.-31.12.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191127 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191128 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191134 | Poplatky -mobilné telefóny 11/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,90 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191135 | Služby bezpečnostného poradcu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,22 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191136 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 117,18 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191137 | Služby BOZP a OPP 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191206 | Internet 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191207 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 11.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191139 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 131,56 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191141 | Telefón-hovory 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191142 | Telefóny 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 341,28 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191124 | Služby zodpovednej osoby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191125 | Prenájom rohoží za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191133 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 524,48 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191212 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 17.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191138 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -516,96 € | 12.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DZ19036 | záloha na teplo 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 370,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191214 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 02.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra |