Faktúry
Počet záznamov: 3678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191215 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 15.10.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191217 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | -551,23 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191216 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | -551,23 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F160122 | Pranie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lindström, s.r.o. | 17336236 | -9,12 € | 24.03.2016 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191238 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 79,12 € | 10.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191242 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 305,11 € | 13.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191247 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 2. polrok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200112 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20004 | Záloha na EE 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 11.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191243 | Právne služby 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200118 | Vodné, stočné DS Donnerova za 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,68 € | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200122 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 088,53 € | 30.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200126 | vodné-stočné PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 835,87 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200129 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200134 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 185,18 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200135 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 141,86 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200136 | Zrážky PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 321,83 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200137 | zrážky DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200141 | Poplatky -mobilné telefóny 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,30 € | 10.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200206 | Oprava výťahu č.1 -snímače na laná +vážiace zariedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 792,00 € | 10.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20005 | Záloha na teplo 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 690,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20006 | Záloha na teplo 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 660,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200208 | Internet 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200143 | Telefón-hovory 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200144 | Telefóny 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 301,88 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200133 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200201 | Odber zemného plynu 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191248 | Služby bezpečnostného poradcu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191249 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 122,86 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200104 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |