Faktúry
Počet záznamov: 3678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200106 | Odber zemného plynu 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191230 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200102 | Náplne do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 75,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191231 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191233 | Služby BOZP a OPP 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 222,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191246 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 160,59 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191241 | Telefóny 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,56 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191240 | Telefón-hovory 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191239 | Poplatky -mobilné telefóny 12/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,57 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200105 | Internet 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191237 | zrážky DS 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191236 | Zrážky PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191235 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.11-31.12./2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20003 | Záloha na teplo 01/2020-PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 890,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191227 | vodné-stočné PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 909,43 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191224 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 03.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191221 | Vodné, stočné DS Donnerova za 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 02.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191140 | Právne služby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191223 | Prenájom rohoží za 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20001 | Zálona na EE 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191218 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07.-09./2019, 10.-10./2019 a 11./2019-01./2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 1 288,75 € | 18.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200110 | Webové služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 36,00 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191222 | Služby zodpovednej osoby 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 03.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20002 | Záloha na teplo 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 520,00 € | 07.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191245 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -219,36 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191244 | Odber zemného plynu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -91,62 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200113 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -41,80 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200147 | Služby bezpečnostného poradcu 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 18.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200130 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200128 | Prenájom rohoží 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |