Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190169 | Právne služby 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190216 | Oprava tlačidla-mikrospínač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190159 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190164 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -526,93 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| F180402 | Služby požiarnej ochrany 09-2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Družstvo prevent.ochran.služieb | 44655029 | 67,50 € | 09.10.2018 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190172 | Požiarna ochrana-storno k faktúre 10009 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Družstvo prevent.ochran.služieb | 44655029 | -67,50 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190167 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 81,86 € | 12.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190170 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,13 € | 14.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190225 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,82 € | 27.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190230 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19007 | záloha za UK-TUV 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 040,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19008 | záloha za UK-TUV 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 720,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190208 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190160 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 955,39 € | 08.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19009 | záloha EE 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190218 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190227 | Vypracovanie výročnej správy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 36,60 € | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190301 | Odber zemného plynu 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 716,00 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190302 | Paušálny servis zariadenia RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190231 | Vodné-stočné, PKV 2/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 192,52 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190233 | Služby zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190234 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190235 | Služby BOZP a OPP 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190238 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 306,34 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190239 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190242 | Telefón-hovory 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,63 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190243 | Telefón-hovory 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190244 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,09 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190246 | Právne služby 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190248 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 180,66 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |