Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190249 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 160,38 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190232 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190307 | Internet 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 12.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190240 | Služby bezpečnostného poradcu 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190241 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 135,65 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190308 | Projektové práce "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 9 288,00 € | 12.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190318 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 28.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190321 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,35 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190323 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190403 | Odber zemného plynu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 396,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190326 | Služby BOZP a OPP 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190329 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190330 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190332 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,15 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190333 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190334 | Vodné-stočné, PKV 3/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 105,58 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190338 | Telefóny 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 301,15 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190339 | Telefón-hovory 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,93 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19011 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 900,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190342 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 238,66 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190408 | Internet 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190344 | Právne služby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190305 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 08.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190247 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 400,38 € | 12.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19012 | záloha na EE 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190345 | Komplexné poistenie podnikateľov 2-18/12-18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 346,55 € | 31.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190315 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK-dobropis rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -543,60 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190316 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK-dobropis rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 975,98 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19010 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 870,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190341 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -407,68 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra |