Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190544 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -62,62 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190543 | Poplatky -mobilné telefóny 05/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,27 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190549 | Poplatky -mobilné telefóny 05/19-dobropis | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | -16,80 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190541 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 104,52 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190618 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 374,40 € | 27.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190619 | Vodné, stočné DS Donnerova za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190501 | PZP MV 11.07.2019-10.07.2020 -Škoda Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 104,98 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190606 | Preddavky odberu elektrickej energie 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190539 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 197,65 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190620 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190703 | Odber zemného plynu 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190630 | Zrážky PKV za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190631 | zrážky DS za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19019 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 770,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190704 | Právne služby- RPVS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19021 | záloha na EE 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190627 | Služby BOZP a OPP 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190632 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190635 | Telefón-hovory 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190636 | Telefóny 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,78 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190708 | Internet 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190639 | Poplatky -mobilné telefóny 06/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,31 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190644 | Vodné-stočné, PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 049,86 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19020 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 460,00 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190642 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1,52 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190701 | Paušálny servis zariadenia RDG za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190625 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190626 | Služby CO 1.1.-30.6.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190637 | Služby bezpečnostného poradcu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190638 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 116,98 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |