Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190645 | Právne služby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190714 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 19.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190621 | Služby zodpovednej osoby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190623 | Prenájom rohoží za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190705 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190633 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 1. polrok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190643 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 344,48 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190641 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -83,92 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190522 | Havárijné poistenie Fabia 16/8/19-15/8/20 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 23.05.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190716 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 22.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190718 | Vodné, stočné DS Donnerova za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,86 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190721 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 31.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190804 | Odber zemného plynu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19023 | záloha na teplo 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 880,00 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190729 | Zrážky PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190730 | zrážky DS 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190734 | Telefón-hovory 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190735 | Telefóny 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 305,27 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190737 | vodné-stočné PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 027,57 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190807 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 09.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190801 | Poistenie majetku a zodp. za škodu na 09.08.2019-08.09.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 19.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19022 | Záloha na EE 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190803 | Paušálny servis zariadenia RDG za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190731 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190736 | Poplatky -mobilné telefóny 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,50 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190739 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 232,97 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190740 | Právne služby 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190741 | Služby bezpečnostného poradcu 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190742 | Služby BOZP a OPP 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190743 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 98,14 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra |