Faktúry
Počet záznamov: 3654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240115 | CRP test k Smart Tester | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 525,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240102 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" č. 1-4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 05.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240153 | Strava deti DS 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 309,60 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240322 | Strava deti DS 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 352,80 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240345 | Strava deti DS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 352,80 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240240 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2023 - 14.01.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240127 | Výkon bezpečnostnej služby 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 178,82 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240129 | Pranie a žehlenie prádla za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 237,96 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240314 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,00 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240311 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,00 € | 14.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240228 | Multifunkčná tlačiareň Work Centre 3025V_Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 150,00 € | 27.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240239 | CD-R dobropis k faktúre 5402296816 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -21,90 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240238 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,90 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240227 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 26.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240308 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 219,00 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240213 | Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3020Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 99,90 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240419 | Komunikačný modul - ezdravie komplet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 242,02 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240319 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,70 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240230 | Servisné práce - oprava CD-ROM DRIVE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 525,60 € | 26.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240225 | vykonanie OP/OS plynového skup. B-Bg. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 150,00 € | 22.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240120 | Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3020Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 99,90 € | 24.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240126 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 123,60 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240247 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 239,40 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240327 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 122,40 € | 28.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240410 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 100,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240421 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240226 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 398,00 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F230214 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,59 € | 09.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F240105 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 160,56 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240104 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 5.1.2024 do 12.1.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 931,78 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |