Faktúry
Počet záznamov: 3678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230844 | Profylaktická prehliadka otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 360,00 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F190229 | Práce na projekte implementácie systému ISPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 975,95 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F240121 | Online školenie iSPIN -uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F190932 | Obnova domény PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 22,34 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F200424 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 11 400,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200412 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 15.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200411 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 11 400,00 € | 15.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200409 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 18 240,00 € | 14.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200408 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200407 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F231033 | FORD Connect V761 - osobné vozidlo M1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUTOPOLIS a.s. | 35728311 | 31 559,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F210119 | OPaOS WZ elektrických spotrebičov a zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 33,60 € | 20.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210118 | OPaOS WZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 2 400,00 € | 20.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210329 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 408,00 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210337 | OP a OS elektrickej inštalácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 72,00 € | 23.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210611 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 524,48 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210604 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 133,86 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F230933 | Montáž a demontáž 2k LED svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 206,09 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230842 | LED svetlá + rámik 6ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 297,94 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230739 | Elektroinštalačné práce - Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 376,26 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230303 | OPaOS VZT elektrických-bleskozvod | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 120,00 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230243 | OPaOS VZT elektrických-RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 166,80 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230241 | OPaOS VZT elektrických | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 180,00 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230607 | Koše na triedený odpad 3x9 l + zásobníky na ZZ utierky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 628,99 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| F200214 | Dezinfekcia na ruky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Baz s.r.o. | 36840114 | 36,84 € | 19.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| F210333 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 25,70 € | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210531 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 50,90 € | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210703 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 26,34 € | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210710 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 57,70 € | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| F191053 | Revízia elektrických spotrebičov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BE - SOFT a.s. | 36191337 | 710,45 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |