Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210714 | Obedy očkovanie dňa 3.7.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 15.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210712 | Obedy očkovanie dňa 10.7.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210635 | Obedy očkovanie dňa 26.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 30.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210812 | Obedy očkovanie dňa 14.8.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210827 | Obedy očkovanie dňa 21.8.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210822 | Obedy očkovanie 17.7. a 24.7. 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 192,50 € | 27.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F211123 | Obedy očkovanie dňa 13.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 23.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211111 | Obedy očkovanie dňa 6.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211211 | Obedy očkovanie dňa 11.12.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211210 | Obedy očkovanie dňa 04.12.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211134 | Obedy očkovanie dňa 20.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211222 | Obedy očkovanie dňa 18.12.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 30.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220114 | Obedy očkovanie dňa 15.1.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220120 | Obedy očkovanie dňa 22.1.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 27.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220217 | Obedy očkovanie dňa 12.2.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 88,00 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F190109 | BOZP a OPP 12/2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190162 | Služby BOZP a OPP 1/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190235 | Služby BOZP a OPP 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190326 | Služby BOZP a OPP 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190435 | Služby BOZP a OPP 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190535 | Služby BOZP a OPP 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190627 | Služby BOZP a OPP 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190742 | Služby BOZP a OPP 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190828 | Služby BOZP a OPP 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190926 | Služby BOZP a OPP 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191041 | Služby BOZP a OPP 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191137 | Služby BOZP a OPP 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191233 | Služby BOZP a OPP 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 222,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F211020 | Rekonštrukcia rozvodu TV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 3 622,00 € | 26.10.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220322 | demontáž časti plynovodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 915,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |