Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230622 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 360,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F190318 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 28.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F200324 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F210401 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 29.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210658 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia - dodatok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 248,85 € | 12.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| F220414 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia - dodatok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F230401 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2023-11.4.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F240409 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2024-11.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F191007 | PVC tabule na výťahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TYPOCON spol. s r.o. | 17322057 | 24,98 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F210219 | Úradná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 216,00 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210405 | Striekačky s ihlou 23Gx1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 505,44 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210528 | Zdravotnícky materiál- ochranné rukavice a injekcie s ihlou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 630,84 € | 27.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210634 | Zdravotnícky materiál- injekcie s ihlou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 561,60 € | 29.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F190810 | Dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT HOLDING, a.s. | 24171034 | 477,00 € | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| F201111 | Germicídna lampa s časovačom do výťahu č.1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 280,00 € | 12.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201015 | Oprava výťahu-výmena rozvádzača a elektroinštalácie výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 7 670,00 € | 08.10.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201043 | Výmena bezprevodového elektromotora výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 4 970,00 € | 11.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210109 | Germicídna lampa s časovačom do výťahu č.2 a oprava -opásanie protiváhy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 455,00 € | 12.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210304 | Opásanie protiváhy výťahu č. 1, výmena nosných lán výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 825,00 € | 03.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F211127 | Montáž podružného elektromera, natiahnutie kábla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 210,00 € | 11.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220213 | Kontrola šachtových dverí výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 96,00 € | 14.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F200315 | Elektromer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TRACON SLOVAKIA, s. r. o. | 34140603 | 29,52 € | 17.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| F210619 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomáš Horváth - ETHER design | 37500767 | 139,66 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| F190712 | Servis -príprava na STK, Felícia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 174,62 € | 18.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190717 | Servis a STK, Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 452,86 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F210223 | Sviečka zap.- Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 16,51 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| F230712 | servis auto - Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 583,82 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F201210 | Ventilátor-elektroinštal. materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TME Slovakia | 45241791 | 15,48 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| F230923 | napájací zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TME Slovakia | 45241791 | 13,66 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F210110 | Germicídna žiarivka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 37,81 € | 13.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra |