Faktúry
Počet záznamov: 3666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230305 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,10 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230228 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,46 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230216 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 266,05 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230109 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,35 € | 13.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230104 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 225,41 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221203 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,49 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221123 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 194,16 € | 24.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221114 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,45 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221108 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,95 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221009 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 886,27 € | 11.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220911 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 134,29 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F231227 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 90,97 € | 22.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231208 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,87 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240107 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,70 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240123 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,05 € | 26.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240212 | Kancelársky materiál + Skartátor AT-22MC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 395,10 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240229 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 192,95 € | 27.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240313 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 271,50 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240318 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 388,20 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240407 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 147,71 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F210338 | Podložky na stoličku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk | 04788494 | 30,48 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| F200906 | Oprava základu dane k dokladu č. 1703019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | -3 728,63 € | 14.09.2020 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| F190420 | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie-Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 25.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F191033 | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky-výťah č.1 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 240,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F220436 | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky-výťah č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 336,00 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F240112 | Posudok-projektová dokumentácia fotovoltika pre PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 648,00 € | 15.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F201214 | Servis el. kotla, znouuvedenie do prevádzky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tallo Term s. r. o. | 46911146 | 90,00 € | 14.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F190917 | Bavlnené rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 16,38 € | 25.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| F191009 | Bavlnené rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 35,10 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| F210530 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 14 400,00 € | 01.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |