Faktúry
Počet záznamov: 3645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ23007 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230141 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 784,62 € | 08.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230133 | Preddavok odberu elektrickej energie DS 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23004 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221249 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -84,08 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221248 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 718,19 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23001 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221237 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 2. polrok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 298,80 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221150 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 706,95 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ22034 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221040 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 356,44 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221103 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22031 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220941 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 109,13 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221003 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22030 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| F240114 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 18.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -72,38 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231256 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -438,75 € | 11.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24001 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231236 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 2.polrok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 02.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24006 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240205 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240152 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 355,84 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24009 | Záloha na energie 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240303 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 2/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -566,74 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240404 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24012 | Záloha na energie 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240349 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -927,26 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |