Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231246 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 27.12.2023 do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 931,78 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F190308 | Projektové práce "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 9 288,00 € | 12.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F200626 | Riešenie protipožiarnej bezoečnosti stavby-posudok pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 492,00 € | 07.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200815 | Autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 1 470,00 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F201107 | Statický prepočet a real. výkres zosilnenia otvoru oceľou, doplnenie žb podklad. dosky pre stavbu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 480,00 € | 10.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| F210418 | Autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 1 470,00 € | 14.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210419 | "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 2 490,00 € | 14.04.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F200607 | Upratovací vozík + mopy+prášok na mopy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 112,94 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F210629 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 92,88 € | 25.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210628 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 549,36 € | 24.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210715 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 691,98 € | 15.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210810 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 541,28 € | 18.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210809 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 101,78 € | 18.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F211009 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,94 € | 13.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211125 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 546,00 € | 25.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211114 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 79,88 € | 15.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211219 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 388,02 € | 28.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211220 | Násada na zmeták | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -5,04 € | 29.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220206 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 94,38 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220237 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 952,24 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220422 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 594,38 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220456 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 167,38 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220545 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 463,93 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220824 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 130,63 € | 22.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220746 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 461,71 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220904 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 174,42 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F231130 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 212,43 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231034 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 177,20 € | 25.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230916 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 320,98 € | 18.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230856 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 369,02 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |