Faktúry
Počet záznamov: 3647
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240303 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240302 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240301 | Zverejnenie pracovnej ponuky - vedúci lekár rádiológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 154,80 € | 04.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240260 | Právne služby 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 19.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240259 | Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 61,08 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 2/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -566,74 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240257 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -31,00 € | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240256 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 02/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 328,02 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F240255 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 114,91 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F240254 | odvoz dreva 02/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,36 € | 08.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240253 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 364,26 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240252 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 686,10 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240251 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 134,49 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240250 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,83 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240249 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240248 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240247 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 239,40 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240246 | Prenájom rohoží 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 169,63 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240245 | Zrážky PKV 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 379,38 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240244 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240243 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 26,10 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240242 | Výkon PZS 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240241 | Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240240 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2023 - 14.01.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240239 | CD-R dobropis k faktúre 5402296816 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -21,90 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240238 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,90 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240237 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 23,80 € | 04.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
F240236 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 273,36 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240235 | Upratovacie služby 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240234 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2024-04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |