Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231152 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 316,85 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231151 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,08 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231150 | Stava deti DS 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 237,60 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231149 | Výkon PZS 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 08.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231148 | Telefón hovory 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,72 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231147 | Telefón hovory 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 274,70 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231146 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 180,99 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231145 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 625,67 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231144 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 545,38 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231143 | odvoz dreva 11/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 7,92 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231142 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,38 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231141 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231140 | upratovanie ZS Rovniankova - 11/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231139 | Prenájom rohoží 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 141,60 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231138 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2023 - dodatočná úhrada | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 23,03 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231137 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231136 | Zrážky PKV 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,98 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231135 | Služby PO a BOZP PKV 11/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231134 | Xerox tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 97,90 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231133 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 56,40 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231132 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231131 | Dokovacia stanica, skener Canon | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 251,95 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231130 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 212,43 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231129 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 270,48 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231128 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231127 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 122,86 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231126 | stolová lampa, led žiarovka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 29,79 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231124 | Vedenie evidencie odpadov 21.11.2023-20.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 265,08 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231123 | set klávesnica + myš, podložka na stôl, vešiak biely, dát. kábel, sieť. kábel, USB rozbočovač, redukcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 86,29 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231122 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,28 € | 21.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |