Faktúry
Počet záznamov: 3703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211115 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 06.11.2021 a 13.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 090,00 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211121 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 20.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 490,00 € | 22.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211212 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 470,00 € | 20.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220116 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 980,00 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220218 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní 12.2.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 273,00 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F210425 | Rozprašovač dezinfekcie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP TRADE HOLDING, s.r.o. | 52239802 | 19,80 € | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210735 | Demontáž zrkadiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 330,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F230816 | Dodávka a výmena izolačného dvojskla + likvidácia starého | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 320,00 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F231110 | obraz Ginko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DREVKO s.r.o. | 52138445 | 32,30 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| F201205 | Ochranný plášť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 322,20 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201221 | Ochranné zdravotné potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 236,22 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210102 | Ochranné zdravotné potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 966,24 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210208 | Osobné ochranné zdravotné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 687,12 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210332 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 82,80 € | 24.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F200807 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia kanalizácie " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 480,00 € | 11.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F210214 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia ležatého rozvodu studenej vody " DP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 540,00 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210460 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti splaškovej kanalizácie PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 360,00 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210819 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti ležatého rozvodu teplej vody PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 198,00 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F220806 | Projektová dokumentácia "Vedenie plynového potrubia PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 300,00 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F221011 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti ležatého rozvodu vykurovania pitnej vody PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 600,00 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F240317 | Hliníkové schodíky ALDO-2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 46,70 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F200140 | Služby PO a BOZP 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 10.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200238 | Služby PO a BOZP 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200343 | Služby PO a BOZP 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200426 | Služby PO a BOZP 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200526 | Služby PO a BOZP 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 01.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200618 | Služby PO a BOZP 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200727 | Služby PO a BOZP 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 07.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200828 | Služby PO a BOZP 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 07.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200917 | Služby PO a BOZP 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |