Faktúry
Počet záznamov: 3654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230738 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230649 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230535 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230444 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 04.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230338 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,48 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230314 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230265 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 21,06 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230231 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230136 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 30,06 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221247 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221145 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221044 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 137,75 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220934 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F231241 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 04.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231141 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240138 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240243 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 26,10 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240335 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F210406 | Vyšetrovacie lehátko pojazdné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 292,80 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210423 | Zástena stavebnicová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 181,20 € | 16.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F221202 | Stolička na odber krvi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 271,20 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F190503 | Fasádne kotvy + vlajky SR, EÚ a smútočné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 171,72 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F200713 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 26 351,20 € | 24.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200928 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 97 274,08 € | 05.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201152 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 162 656,92 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210260 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 33 914,83 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210613 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 38 387,95 € | 10.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210612 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 36 237,13 € | 10.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210913 | Montáž zariaďovacích prvkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 649,50 € | 28.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211130 | Termocitlivý papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,70 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |