Faktúry
Počet záznamov: 3654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220801 | Vypracovanie statického posúdenia nos. konštrukcií-PKV -DeP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | C-21, spol. s r. o. | 47607319 | 1 009,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220801 | Vypracovanie statického posúdenia nos. konštrukcií-PKV -DeP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | C-21, spol. s r. o. | 47607319 | 1 009,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F200818 | Odvoz a skartácia dokumentov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REISSWOLF Slovakia s.r.o. | 35951605 | 249,12 € | 28.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F190109 | BOZP a OPP 12/2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190162 | Služby BOZP a OPP 1/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190235 | Služby BOZP a OPP 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190326 | Služby BOZP a OPP 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190435 | Služby BOZP a OPP 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190535 | Služby BOZP a OPP 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190627 | Služby BOZP a OPP 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190742 | Služby BOZP a OPP 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190828 | Služby BOZP a OPP 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190926 | Služby BOZP a OPP 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191041 | Služby BOZP a OPP 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191137 | Služby BOZP a OPP 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191233 | Služby BOZP a OPP 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 222,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F221036 | Kartotéky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 359,96 € | 27.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F201014 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 191,58 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| F210104 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 67,88 € | 11.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210227 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 30,24 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210224 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 51,48 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210432 | Vodo-inštalačný materiál-batéria umývadlová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 43,15 € | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210506 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 59,99 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| F230927 | Led stropné svietidlo , led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 65,96 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230922 | Led stropné svietidlo , batérie AAA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 100,95 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230633 | Led stropné svietidlo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 24,00 € | 27.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230529 | Led svietidlo 2 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 28,00 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230208 | led svietidlo, led trubice, pásky na káble | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 40,45 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221228 | led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 22,45 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221213 | led stropné svietidlo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 73,95 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |