Faktúry
Počet záznamov: 3654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230228 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,46 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230216 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 266,05 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230109 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,35 € | 13.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230104 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 225,41 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221203 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,49 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221123 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 194,16 € | 24.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221114 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,45 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221108 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,95 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221009 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 886,27 € | 11.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220911 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 134,29 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F231227 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 90,97 € | 22.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231208 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,87 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240107 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,70 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240123 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,05 € | 26.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240212 | Kancelársky materiál + Skartátor AT-22MC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 395,10 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240229 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 192,95 € | 27.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240313 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 271,50 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240318 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 388,20 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240407 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 147,71 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F191105 | Zásobník na toaletný papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 31621589 | 193,32 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F210107 | Hygienická prepážka-paraván | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 129,00 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F240257 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -31,00 € | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240347 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -109,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ22017 | záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 430,00 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22016 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 840,00 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
| F220551 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 5/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 431,65 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220552 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -469,44 € | 08.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22020 | záloha na teplo 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 540,00 € | 05.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |