Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230541 | Drevo - odpad 05/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 50,40 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F220342 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,60 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220550 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 6,96 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220935 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 33,60 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221146 | Drevo-odpad 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 8,16 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F190221 | Držiak na stenu pre Lifepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 78,00 € | 25.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190810 | Dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT HOLDING, a.s. | 24171034 | 477,00 € | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| F220527 | EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 31,60 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220820 | Elektrody AED detské pre defibrilátor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 210,00 € | 18.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F210829 | Elektródy na EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RK Trade Slovakia, s.r.o. | 44839448 | 64,00 € | 31.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| F191020 | Elektródy pre EKG holter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 5,60 € | 18.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F210329 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 408,00 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210611 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 524,48 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210604 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 133,86 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F231023 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENERGO ROSCHE s.r.o. | 46781269 | 1 163,06 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230739 | Elektroinštalačné práce - Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 376,26 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230510 | Elektroinštalačné práce-demontáž a montáž svietidiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 2 244,67 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F191011 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PROFI - STAR, s.r.o. | 46258060 | 74,11 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| F210209 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica | 44007841 | 38,44 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210215 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica | 44007841 | 52,39 € | 11.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| F230224 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 39,49 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F210519 | Elektroinštalačný materiál-káble, svorky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 116,63 € | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| F221007 | Elektroinštalačný materiál-senzor pohybu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 13,67 € | 11.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| F200813 | Elektromechanické a tlakové čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 348,00 € | 21.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F231060 | Elektromechanické čistenie kanalizácie a vysávanie splaškov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 492,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F190547 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 216,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190640 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F200716 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 24.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F201008 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 396,00 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200936 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |