Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190546 | Právne služby 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190544 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -62,62 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190547 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 216,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190548 | Spracovanie účtovníctva 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190612 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 327,00 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190614 | Oprava a kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 412,80 € | 18.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190549 | Poplatky -mobilné telefóny 05/19-dobropis | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | -16,80 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190550 | Vodné-stočné, PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 096,67 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190613 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 19.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190615 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 76,07 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190616 | Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 509,20 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190617 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 102,74 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190618 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 374,40 € | 27.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190619 | Vodné, stočné DS Donnerova za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190620 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190701 | Paušálny servis zariadenia RDG za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190702 | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 67,20 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190622 | Pranie a žehlenie prádla za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 290,80 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190621 | Služby zodpovednej osoby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190703 | Odber zemného plynu 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190704 | Právne služby- RPVS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190623 | Prenájom rohoží za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190624 | Strava DS Donnerova 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 556,80 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190627 | Služby BOZP a OPP 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190625 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190626 | Služby CO 1.1.-30.6.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190630 | Zrážky PKV za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190631 | zrážky DS za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190632 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190628 | Výkon bezpečnostnej služby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |