Faktúry
Počet záznamov: 3669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190629 | Výkon bezpečnostnej služby nad rámec bežného rozsahu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 49,56 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190705 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190634 | Monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 324,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19019 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 770,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19021 | záloha na EE 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19020 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 460,00 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190633 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 1. polrok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190635 | Telefón-hovory 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190636 | Telefóny 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,78 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190706 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 62,78 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190707 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 215,90 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190708 | Internet 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190639 | Poplatky -mobilné telefóny 06/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,31 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190640 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190637 | Služby bezpečnostného poradcu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190638 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 116,98 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190644 | Vodné-stočné, PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 049,86 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190642 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1,52 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190643 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 344,48 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190641 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -83,92 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190647 | Aku skrutkovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 300,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190645 | Právne služby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190646 | Spracovanie účtovníctva 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190709 | Výmena kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 199,14 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190710 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 299,53 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190711 | Multifunkčné zariadenie-tlačiareň+kopírka, USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 117,90 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190712 | Servis -príprava na STK, Felícia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 174,62 € | 18.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190713 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 277,12 € | 18.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190714 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 19.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190715 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 105,41 € | 19.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra |