Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190233 | Služby zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190234 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190232 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190237 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 258,00 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190235 | Služby BOZP a OPP 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190236 | Strava DS Donnerova 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 335,20 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190238 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 306,34 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190239 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190304 | Výmena tlačidla-mikrospínač a výmena LED svietidiel výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 292,80 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190242 | Telefón-hovory 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,63 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190243 | Telefón-hovory 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190244 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,09 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190240 | Služby bezpečnostného poradcu 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190241 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 135,65 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190245 | Výkon bezpečnostnej služby 0219 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 835,44 € | 08.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190305 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 08.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190306 | Sieťky na fitlopty pre DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 30,78 € | 11.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19007 | záloha za UK-TUV 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 040,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19008 | záloha za UK-TUV 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 720,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19009 | záloha EE 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190246 | Právne služby 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190248 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 180,66 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190249 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 160,38 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190307 | Internet 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 12.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190308 | Projektové práce "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 9 288,00 € | 12.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190247 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 400,38 € | 12.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190250 | Spracovanie účtovníctva 02/2019 + extra práce v systéme iSPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 3 080,10 € | 14.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190309 | Papier do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 64,80 € | 14.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190310 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 66,79 € | 15.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190311 | Revízia- brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 264,00 € | 15.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |