Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190312 | 1.Laserová tlačiareň HP LaserJet, 2. Skener Canon LiDE 300 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 121,80 € | 20.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190314 | Tlakomer OMRON M6 + zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,90 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190313 | Obklad na stenu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BIO FLAME s.r.o. | 46170961 | 39,91 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190315 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK-dobropis rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -543,60 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190316 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK-dobropis rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 975,98 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190317 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 31,78 € | 26.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190318 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 28.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190321 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,35 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190319 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190320 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 275,90 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190345 | Komplexné poistenie podnikateľov 2-18/12-18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 346,55 € | 31.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190322 | Výmena LED svietidiel výťahu 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 264,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190323 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190401 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190403 | Odber zemného plynu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 396,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190404 | PC Acer Veriton X4630G SFF i3-4130 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 198,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190402 | Paušálny servis zariadenia RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190324 | Strava DS Donnerova 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 453,92 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190325 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 299,40 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190326 | Služby BOZP a OPP 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190327 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,18 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190329 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190330 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190406 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 197,15 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190407 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 179,57 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190332 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,15 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190333 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190334 | Vodné-stočné, PKV 3/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 105,58 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190331 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190405 | Preddavky odberu elektrickej energie 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |