Faktúry
Počet záznamov: 3678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231025 | Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102dn 2ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 735,29 € | 20.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231023 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENERGO ROSCHE s.r.o. | 46781269 | 1 163,06 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231022 | Guľa na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MP Kovania s.r.o. | 45406804 | 28,08 € | 17.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231021 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.9.2023 - 12.10.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,11 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230956 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -73,44 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231020 | Servisné práce - preinštalácia softvérov a konfigurácií na PC pre napalovanie CD ku skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 612,80 € | 16.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231024 | Vrátenie nespotrebovaného poistného - Felicia r.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | -23,24 € | 16.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230955 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 123,36 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230954 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 240,94 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231019 | Internet 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230952 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 4 935,96 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231017 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,00 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230951 | Právne služby 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231018 | Klimatizačná jednotka 3 ks s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. | 44104863 | 2 775,00 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230953 | Výkon PZS za 3.Q 2023 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 11.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231015 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 34,89 € | 10.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230950 | upratovanie ZS Rovniankova - 09/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 10.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23027 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23029 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 190,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23028 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 870,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231016 | bezdrôtová myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 12,90 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231012 | Dodávka, montáž a oprava žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 213,16 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231011 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231013 | Servisné práce - oprava vertigrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 176,00 € | 09.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231014 | konfigurácia programu ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michaela Sedmáková | 43341314 | 200,00 € | 09.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230946 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -58,68 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230945 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 480,47 € | 06.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230948 | Telefón hovory 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,09 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230947 | Telefón hovory 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,03 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231010 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 56,18 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |