Faktúry
Počet záznamov: 3703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200931 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F220619 | vyšetrovacie lopatky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 23,52 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F231220 | Podpora programu Adam 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 23,64 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F200544 | Poplatky -mobilné telefóny 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 23,67 € | 11.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200216 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 23,68 € | 20.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F220334 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,76 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F240237 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 23,80 € | 04.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| F190439 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 23,86 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F191005 | Interiérové dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,90 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| F200513 | Tonery CF283AR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 24,00 € | 18.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F201016 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 24,00 € | 26.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F220615 | Modem stolový Huawei | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,00 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F230633 | Led stropné svietidlo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 24,00 € | 27.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F210522 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 18.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F220520 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F230314 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230231 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F190639 | Poplatky -mobilné telefóny 06/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,31 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F210721 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 24,39 € | 20.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F230338 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,48 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F191239 | Poplatky -mobilné telefóny 12/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,57 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F230625 | Maska inhalačná+nadstavec | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 24,60 € | 21.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F210623 | Chladiaca podložka pod tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 24,70 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| F220307 | Bezdrôtový telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 24,77 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F201249 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210217 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210640 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F211119 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 18.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211232 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220219 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 21.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra |