Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200535 | Vodné, stočné DS Donnerova opravná fa k dokladu 4201097377 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -171,62 € | 05.06.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| F211048 | Vodné, stočné DS Donnerova opravná fa k dokladu 4211221137 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -149,70 € | 20.12.2021 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| F220733 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -146,12 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F201232 | Servisné práce na bleskozvode | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | -144,00 € | 29.12.2020 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| F220408 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -143,42 € | 06.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| F211243 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -140,54 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -129,17 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| F221041 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -125,02 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| F200539 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -124,70 € | 08.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| F191047 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -121,55 € | 13.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| F201257 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -118,60 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F190943 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -117,35 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| F220843 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -110,48 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F240347 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -109,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F230870 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -97,40 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230280 | Dobropis k FA 202340148 za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | -96,00 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F231223 | Dobropis k fa 5400704825-Dokovacia stanica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -91,90 € | 21.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F201138 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -91,66 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F191244 | Odber zemného plynu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -91,62 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F210348 | Vodné, stočné DS Donnerova 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -86,93 € | 01.04.2021 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F220823 | WC papier JUMBO-dobropis k F220545 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220822 | WC papier JUMBO-dobropis k F220422 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220821 | WC papier JUMBO-dobropis k F220746 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221249 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -84,08 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| F190641 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -83,92 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| F210648 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -82,93 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210366 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -80,68 € | 09.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| F211039 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -78,72 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F220706 | odvoz odpadu-tráva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | -77,00 € | 08.07.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| F231218 | Dobropis k fa 5400704825-Dokovacia stanica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -76,15 € | 18.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |