Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230956 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -73,44 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -72,38 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F190172 | Požiarna ochrana-storno k faktúre 10009 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Družstvo prevent.ochran.služieb | 44655029 | -67,50 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190832 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -65,88 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190544 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -62,62 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F200932 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -60,68 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F230946 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -58,68 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| F200113 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -41,80 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F230735 | Dobropis k FA č.652497071 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -40,00 € | 01.08.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F221244 | Dobropis k faktúre FVD22220431 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | -39,60 € | 04.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| F220653 | Farba do tlačiarne dobropis k fa 2021101945 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | -36,00 € | 13.07.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220463 | Pracovné zdravotnícke odevy -vrátenie dámske nohavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | -33,60 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F240257 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -31,00 € | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F220734 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -28,08 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220844 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -27,12 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220642 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -24,72 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| F190923 | Vodné, stočné DS Donnerova za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -24,52 € | 02.10.2019 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F200933 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -23,81 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F231024 | Vrátenie nespotrebovaného poistného - Felicia r.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | -23,24 € | 16.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F210844 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -22,49 € | 08.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| F240239 | CD-R dobropis k faktúre 5402296816 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -21,90 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F230713 | Opravná faktúra k FA 7191202132 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -21,00 € | 19.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| F191015 | Odber zemného plynu -vyúčtovanie od 1.1.2019 do 7.10.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19,99 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| F221148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -17,94 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| F190549 | Poplatky -mobilné telefóny 05/19-dobropis | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | -16,80 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F210537 | Doprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -15,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210649 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -14,48 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F200836 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -13,90 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200732 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -13,67 € | 07.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| F220139 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -12,59 € | 04.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra |