Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221115 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2022-31.10.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 5,58 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F191020 | Elektródy pre EKG holter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 5,60 € | 18.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F200313 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 5,90 € | 16.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F230619 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 6,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F190744 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6,08 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190911 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 6,19 € | 12.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190211 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 6,28 € | 12.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F210935 | Telefón-hovory 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,32 € | 08.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F240339 | Telefón hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,32 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F230549 | Telefón hovory 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,68 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F231148 | Telefón hovory 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,72 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F201113 | Kniha kontrol výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 6,84 € | 16.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F230271 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 14.12.2022 - 14.01.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 6,89 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230748 | Telefón hovory 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,91 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F220550 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 6,96 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220741 | Telefón-hovory 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F210244 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 7,02 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F220603 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 7,06 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F230656 | Telefón hovory 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,10 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230734 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 7,11 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230711 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 7,46 € | 13.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230514 | sieťový kábel 10 m | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 7,48 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F231061 | Telefón hovory 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,50 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| F221113 | PC komponenty-kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 7,50 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| F200434 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 7,56 € | 20.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F201112 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 7,65 € | 12.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F230461 | Telefón hovory 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,67 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F210421 | Zámok + kartuša | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 7,90 € | 16.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| F200111 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 7,91 € | 14.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F231143 | odvoz dreva 11/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 7,92 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |