Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221256 | Telefón-hovory 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,62 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230608 | zámok + tyč závitová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 9,64 € | 07.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| F220471 | Telefón-hovory 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,71 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F210847 | Telefón-hovory 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,84 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F211233 | Telefón-hovory 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,98 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F231003 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 10,01 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F220402 | Lieky - objednávka lekára | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 10,02 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F200731 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 10,13 € | 07.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F210415 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 10,20 € | 12.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210617 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 10,20 € | 14.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F220625 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 10,20 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220103 | Plastové fľaše na sonogél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Handymade s.r.o. | 48230111 | 10,24 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220851 | Telefón-hovory 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,48 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F211002 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 10,50 € | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| F230524 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 10,80 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F240143 | Telefón hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,82 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F230516 | zdravotnícky materiál - dermaplasty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 10,85 € | 19.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F210828 | led žiarovky a teplomer do výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 10,94 € | 31.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| F220554 | Telefón-hovory 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,36 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220245 | Telefón-hovory 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,47 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F221210 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 11,55 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F211108 | Samolepky, piktogram | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PIKTOGRAM SK, s.r.o. | 53433602 | 11,80 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| F230908 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 11,90 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| F191117 | Páska do číselníkovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 12,00 € | 27.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| F200207 | Údržbársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 12,00 € | 10.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200907 | Pásky do číselníkovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 12,00 € | 18.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| F210309 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 09.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210845 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12,00 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F230416 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 19.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230251 | oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |