Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221214 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 19.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221037 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221015 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 18.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F191106 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 12,04 € | 06.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F230123 | Vyšetrovacie lopatky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 12,10 € | 27.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F210203 | Lieky na základe objednávky liekov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 12,21 € | 01.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F240337 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 03/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 12,27 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F191016 | Údržbársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 12,35 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| F211042 | Telefón-hovory 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,38 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F220119 | Zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 12,40 € | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F230148 | Telefón-hovory 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,47 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230861 | Telefón hovory 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,86 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F231016 | bezdrôtová myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 12,90 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| F220511 | USB kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 12,98 € | 09.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| F230125 | Ističe | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 13,05 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| F210450 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13,07 € | 07.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F221111 | PC komponenty-káble | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 13,35 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| F210552 | Telefón-hovory 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,61 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F230923 | napájací zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TME Slovakia | 45241791 | 13,66 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F221007 | Elektroinštalačný materiál-senzor pohybu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 13,67 € | 11.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| F240315 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,71 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F210608 | Ochranný jednorázový plášť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 13,89 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| F220105 | Zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 13,92 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| F240316 | Predlžovací a dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,09 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F230277 | Telefón hovory 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,24 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F240211 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 14,50 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F230504 | USB hub a kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,61 € | 04.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F190202 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190526 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190919 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |