Faktúry
Počet záznamov: 3669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190647 | Aku skrutkovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 300,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19020 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 460,00 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190642 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1,52 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190701 | Paušálny servis zariadenia RDG za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190702 | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 67,20 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190622 | Pranie a žehlenie prádla za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 290,80 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190625 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190626 | Služby CO 1.1.-30.6.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190628 | Výkon bezpečnostnej služby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190629 | Výkon bezpečnostnej služby nad rámec bežného rozsahu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 49,56 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190637 | Služby bezpečnostného poradcu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190638 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 116,98 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190645 | Právne služby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190646 | Spracovanie účtovníctva 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190709 | Výmena kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 199,14 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190710 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 299,53 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190712 | Servis -príprava na STK, Felícia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 174,62 € | 18.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190714 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 19.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190621 | Služby zodpovednej osoby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190623 | Prenájom rohoží za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190705 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190633 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 1. polrok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190643 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 344,48 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190806 | Skrine šatníkové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 418,96 € | 07.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190641 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -83,92 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190810 | Dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT HOLDING, a.s. | 24171034 | 477,00 € | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190522 | Havárijné poistenie Fabia 16/8/19-15/8/20 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 23.05.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190713 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 277,12 € | 18.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190715 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 105,41 € | 19.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190716 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 22.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra |