Faktúry
Počet záznamov: 3645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190432 | Prenájom rohoží za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19015 | záloha na EE 05/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190505 | Projektové práce -projekt "Vybudovanie výťahu" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 11 020,20 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190433 | Služby zodpovednej osoby 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190507 | Preddavky odberu elektrickej energie 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190516 | LED čelovka Fenix HL23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 34,90 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190442 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -800,73 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190429 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190504 | Odber zemného plynu 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19013 | Záloha na teplo 05/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 090,00 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190420 | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie-Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 25.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190431 | Prenájom rohoží 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190612 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 327,00 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190615 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 76,07 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190511 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 29,97 € | 13.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190448 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 123,23 € | 14.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190519 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,68 € | 20.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190520 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 21.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190523 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 192,79 € | 24.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190524 | Oprava časovačov osvetlenia výťahov 1 a 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 132,00 € | 28.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190525 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 106,94 € | 28.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190526 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190527 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190528 | Vodné, stočné DS Donnerova za 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,28 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190602 | Odber zemného plynu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190604 | Oprava tlačidla-mikrospínač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190534 | Telefón-hovory 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,01 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190536 | Zrážky PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190537 | zrážky DS 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190538 | Telefóny 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 314,54 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |