Faktúry
Počet záznamov: 3690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240350 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 03/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 325,86 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240351 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 110,28 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240427 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04/2024-06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 828,36 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240432 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 399,00 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240434 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.04.2024 - 30.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 30.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240346 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 604,56 € | 26.03.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240444 | Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 06.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24013 | Záloha na teplo 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24014 | Záloha na teplo 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231234 | Systém Objednať vyšetrenie.sk - SMS správy rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 35788402 | 343,12 € | 02.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231226 | Výkon havarijnej služby - paušál za IV.Q/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 180,00 € | 22.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231213 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 76,17 € | 11.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231249 | Stava deti DS 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 237,60 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231231 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231219 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.11.2023 - 12.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,11 € | 18.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24001 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231236 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 2.polrok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 02.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24003 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24002 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231237 | Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231243 | Výkon PZS za 4.Q 2023 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231152 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 316,85 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231151 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,08 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231212 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.07.2023 - 14.10.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 08.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231149 | Výkon PZS 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 08.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231215 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 48,55 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231240 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 398,00 € | 04.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240103 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 27.12.2023 do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | -931,78 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231246 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 27.12.2023 do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 931,78 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231223 | Dobropis k fa 5400704825-Dokovacia stanica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -91,90 € | 21.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |