Faktúry
Počet záznamov: 3690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231208 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,87 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231225 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 126,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231140 | upratovanie ZS Rovniankova - 11/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231205 | OP a OS VZT elektrických, budova DS bleskozvod a mokré prostredie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 288,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231209 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231134 | Xerox tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 97,90 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231135 | Služby PO a BOZP PKV 11/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240201 | Odber zemného plynu 02/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 990,00 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240116 | Tuberculin inj. 20 amp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 249,00 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240145 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 141,99 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240144 | Telefón hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,04 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240143 | Telefón hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,82 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240208 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 90,64 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240128 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.01.2024 - 31.03.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 280,53 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240149 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,51 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240129 | Pranie a žehlenie prádla za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 237,96 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240204 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240206 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.01.2024-03.02.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 100,50 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240138 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240134 | Upratovacie služby 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240133 | Zrážky PKV 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240132 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240127 | Výkon bezpečnostnej služby 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 178,82 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231259 | Právne služby 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 15.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240136 | Prenájom rohoží 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 197,95 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240126 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 123,60 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240202 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 194,26 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240131 | Výkon PZS 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240207 | dezinfekcia Sekusept Aktiv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 52,50 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240135 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 130,11 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |