Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3703

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
F240423 Výkon bezpečnostnej služby 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 778,80 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240408 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 2,49 € 09.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240324 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 505,16 € 27.03.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240401 Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240332 Pranie a žehlenie prádla za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 244,32 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240331 Výročná správa bezpečnostného poradcu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 25,32 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240416 Zabezpečenie procesu VO - laboratórne vybavenie pneumologickej ambulancie PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 15.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240341 Výkon PZS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240327 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 122,40 € 28.03.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240334 Prenájom rohoží 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 183,72 € 03.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240349 Vyúčtovanie elek. energia PKV 3/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -927,26 € 12.04.2024 26.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240428 Písací stôl UMAR, biela/betón Poliklinika Karlova Ves 17336236 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 139,00 € 24.04.2024 26.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240414 dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -11 923,16 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240415 Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 720,94 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F190110 Výpočtová technika a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 165,38 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
F190111 Výpočtová technika Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 18,80 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
F190135 CD-R + kamera Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 449,78 € 21.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DZ19001 Záloha na ÚK Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 870,00 € 07.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F181243 Pranie a žehlenie prádla Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 240,90 € 09.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F181244 Zodpovedná osoba Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 72,00 € 09.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190101 servis výťahov 12/18 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 111,00 € 02.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190103 vodné-stočné PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 023,11 € 03.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190106 zrážky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,46 € 14.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190107 servis zariadenia RDG 1/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 17.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190108 bezpečnostná služba 12/18 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 842,52 € 17.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190112 hovory Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 34,91 € 18.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190113 Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 86,70 € 08.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190115 hovory Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 377,76 € 17.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190116 Pracovná zdravotná služba 12/2018 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 56,44 € 17.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190117 Spracovanie účtovníctva + implement. ISPIN Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 2 336,40 € 17.01.2019 30.01.2019 Faktúra