Faktúry
Počet záznamov: 3703
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240423 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240408 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2,49 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240324 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 505,16 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240401 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240332 | Pranie a žehlenie prádla za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 244,32 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240331 | Výročná správa bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 25,32 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240416 | Zabezpečenie procesu VO - laboratórne vybavenie pneumologickej ambulancie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240341 | Výkon PZS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240327 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 122,40 € | 28.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240334 | Prenájom rohoží 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 183,72 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240349 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -927,26 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240428 | Písací stôl UMAR, biela/betón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 139,00 € | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240414 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11 923,16 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240415 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 720,94 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F190110 | Výpočtová technika a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 165,38 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
F190111 | Výpočtová technika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,80 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
F190135 | CD-R + kamera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 449,78 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DZ19001 | Záloha na ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 870,00 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F181243 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 240,90 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F181244 | Zodpovedná osoba | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 72,00 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190101 | servis výťahov 12/18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190103 | vodné-stočné PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 023,11 € | 03.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190106 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,46 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190107 | servis zariadenia RDG 1/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190108 | bezpečnostná služba 12/18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 842,52 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190112 | hovory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34,91 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190113 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 08.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190115 | hovory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 377,76 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190116 | Pracovná zdravotná služba 12/2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190117 | Spracovanie účtovníctva + implement. ISPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 336,40 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |