Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231253 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 110,28 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231252 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 241,97 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240124 | Gymnastická lopta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Market 24, s.r.o. | 45865108 | 45,05 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240117 | Odber zemného plynu 01/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 022,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231260 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2023-31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -928,12 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240101 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231245 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231244 | Zrážky PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240115 | CRP test k Smart Tester | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 525,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240125 | klávesnica, set klávesnica+myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,98 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240110 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 15.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231235 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 268,32 € | 02.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231241 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 04.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231233 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 02.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231153 | Právne služby 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 12.12.2023 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231239 | Prenájom rohoží 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 180,38 € | 03.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231232 | Výkon PZS 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 02.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231242 | upratovanie ZS Rovniankova - 12/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 05.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240114 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 18.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -72,38 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240112 | Posudok-projektová dokumentácia fotovoltika pre PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 648,00 € | 15.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231230 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 229,00 € | 28.12.2023 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231256 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -438,75 € | 11.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231251 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 254,46 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231250 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 467,20 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240104 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 5.1.2024 do 12.1.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 931,78 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231247 | Výkon PZS za 2.polrok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 360,00 € | 05.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24006 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24005 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24004 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |