Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/17 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 115,20 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 366,24 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 190,08 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,20 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Wonder Fruit | 46731865 | 115,32 € | 10.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 96,29 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 503,76 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 28,82 € | 13.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 151,80 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 633,62 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 320,46 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 43,91 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SLOVEX Štefan Vacula | 43287247 | 108,00 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 198,49 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 43,58 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 490,44 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 687,54 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 212,04 € | 17.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 162,40 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |