Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0051/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 405,53 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 64,56 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 43,68 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 031,39 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 376,58 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 146,65 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 39,24 € | 03.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 605,67 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 828,86 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 447,48 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 73,00 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 610,14 € | 21.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 805,32 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 468,29 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 70,00 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 65,27 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 194,54 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 313,16 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |