Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/18 | odevy a obuv pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 890,70 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | pracovný stôl so zásuvkou a policou | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 607,20 € | 24.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | drevený reproduktor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 69,73 € | 16.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | gastronádoby | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 187,20 € | 12.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | reproduktory pevné | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 639,98 € | 12.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | pracovný stôl s posuvnými dverami do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 756,00 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | kancelársky materiál a pomôcky | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 892,97 € | 16.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | 2 ks tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 348,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | príbory, naberačky, poháre, kastróly, smal.plech | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 267,48 € | 17.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | oprava myčky v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 121,20 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 120,00 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | čipové kľúče na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 192,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | lokalizácia úniku vody | Športové gymnázium | 17337020 | PIPE CONTROL | 52518337 | 480,00 € | 31.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 105,60 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | farba do tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 171,29 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 500,18 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | krovinorez | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 577,01 € | 26.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | kryt koša kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 207,32 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | klávesnica,grafická karta | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 263,37 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 52,50 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |