Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/19 | montáž projektora + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 397,38 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | montáž projektora + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 180,00 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 190,80 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | nárezový krájač do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 333,60 € | 29.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | servis ústredne | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 96,00 € | 30.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | vyhotovenie roll up s vlastnou mechanikou | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits print s.r.o | 46019031 | 66,00 € | 29.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | výroba a montáž priečok do spŕch | Športové gymnázium | 17337020 | Molimpex s.r.o | 31566481 | 485,00 € | 29.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | výroba a montáž priečok do spŕch | Športové gymnázium | 17337020 | Molimpex s.r.o | 31566481 | 485,00 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | orez stromov | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 5 805,36 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | pákové zatváranie na okná v sprchách | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 376,13 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 189,35 € | 24.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 21,19 € | 06.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 165,44 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 167,38 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | tlačiareň - PAM + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 323,21 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 774,79 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | oprava havárie vodovodnej prípojky | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 11 880,78 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | servis vozidla W z. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 411,79 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | časopis + členské | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 82,79 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |