Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0034/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 162,40 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 309,60 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 49,00 € | 10.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 157,46 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 379,02 € | 16.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 475,98 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 70,00 € | 17.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 130,62 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 144,00 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 147,00 € | 16.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 86,11 € | 02.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | rekonštrukcia - výmena podlahových krytín | Športové gymnázium | 17337020 | SME europe, s.r.o | 48239224 | 66 354,73 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 10,14 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 418,60 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 420,01 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | servis W zelený | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 182,62 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 176,40 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |